Муниципальная программа «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2019 гг.»
АДМИНИСТРАЦИЯ
САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2017 года № 21
сл. Сагуны
Об утверждении муниципальной программы
«Организация деятельности администрации
Сагуновского сельского поселения
Подгоренского муниципального района
Воронежской области на 2014 – 2019 гг.»
(в новой редакции)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сагуновского сельского поселения, распоряжением администрации Сагуновского сельского поселения от 26.09.2013 г. № 12 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сагуновского сельского поселения, их формирования и реализации», в целях обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения, администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2019 гг.» (в новой редакции).
2. Признать утратившими силу постановление администрации Сагуновского сельского поселения от 21 января 2014 №1 «Об утверждении муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2019 гг.» и постановления от 14.10.2014 г. № 58, 10.12.2014 г. № 72, 29.12.2014 г. № 75, 07.04.2015 г. № 13, 30.12.2015 г. № 56, 30.03.2016 г. № 10, 21.09.2016 г № 67, 30.12.2016 г. № 78 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2019 гг.».
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сагуновского
сельского поселения Л.А. Журавлева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сагуновского сельского поселения
Подгоренского муниципального района
Воронежской области
от 10 мая 2017 года № 21
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ САГУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2019 гг
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
на 2014-2019 годы
(далее – муниципальная программа)
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные разработчики муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия |
1. Подпрограмма " Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении". Основные мероприятия подпрограммы: 1.1"Организация уличного освещения в поселении"; 1.2 "Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них"; 1.3 "Организация озеленения в поселении"; 1.4 "Организация и содержание мест захоронения"; 1.5"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения". 1.6.Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов» 2. Подпрограмма "Вопросы в области национальной экономики". Основные мероприятия подпрограммы: 2.1 "Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения; 2.2 "Организация содействия занятости населения". 2.3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения». 2.4. «Мероприятия по устройству тротуаров». 3. Подпрограмма "Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Основные мероприятия подпрограммы : 3.1 "Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны". 4. Подпрограмма "Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них". Основные мероприятия подпрограммы: 4.1 "Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения; 4.2 "Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения; 4.3 "Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения. 4.4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области". Основные мероприятия подпрограммы: 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения"; 5.2 "Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения"; 5.3 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения". 6. Подпрограмма «Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении» 6.1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры» 7. Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Сагуновском сельском поселении на 2017 год» 7.1. «Мероприятия по устройству тротуаров». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель муниципальной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014-31.12.2019 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 61 639,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета –34 309,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 26 930,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 399,1 тыс. руб.; Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного бюджета составляет: Подпрограмма 1.«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновского сельском поселении»- 4 322,2 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 3 939,9 тыс. руб.; Подпрограмма 2. «Вопросы в области национальной экономики»–8 957,1 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета –8 947,0 тыс. руб.; Подпрограмма 3. «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» – 3,0 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 3,0 тыс. руб.; Подпрограмма 4.«Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке» - 7 953,5 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 7 554,4 тыс. руб.; Подпрограмма 5.«Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» - 12 619, 85 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 12 551,85 тыс. руб.; Подпрограмма 6.«Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении» - 22 893,3 тыс. руб. , в том числе средства местного бюджета – 1 313,5 тыс. руб.; Подпрограмма 7 «Формирование современной городской среды в Сагуновском сельском поселении» - 4 890,05 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 0,05 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
|
- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно распорядительный орган местного самоуправления Сагуновского сельского поселения наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области.
Необходимость обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения предусмотрена Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Органы местного самоуправления - наиболее приближенный к людям уровень власти, призванный обеспечить основы существования человека. Поэтому успех любых реформ и национальных проектов в конечном итоге зависит от того, что делается для их реализации на местах. Поэтому чрезвычайно важно при реформировании института местного самоуправления сохранить все те многочисленные преимущества и достижения, которые, безусловно, имеются, и устранить те проблемы, которые препятствуют реализации всех внутренних ресурсов, препятствуют в полной мере стать не только институтом гражданского общества, но и эффективной и ответственной властью.
Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств.
Процессы реформирования бюджетного сектора и повышения качества управления муниципальными финансами прошли несколько этапов развития. Результат данных реформ - формирование современной системы управления общественными (государственными и муниципальными) финансами, в том числе:
- создание четкой законодательной регламентации процесса формирования и исполнения местного бюджета, осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств;
- осуществление перехода от годового к среднесрочному формированию местного бюджета на трехлетний период;
- внедрение системы казначейского исполнения местного бюджета;
модернизация системы бюджетного учета и отчетности;
- создание системы учета расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
- обеспечение прозрачности бюджетной системы и публичности бюджетного процесса Сагуновского сельского поселения;
- осуществление автоматизации бюджетного процесса Сагуновского сельского поселения;
- создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств Сагуновского сельского поселения.
На современном этапе основными направлениями дальнейшего реформирования сферы муниципальных финансов и совершенствования бюджетной политики являются:
- расширение применения современных информационно-коммуникационных технологий для формирования и совершенствования интегрированной системы управления муниципальными финансами в муниципальном образовании;
- создание условий для эффективного управления финансами в муниципальном образовании.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.
Сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:
1) Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений.
2) Эффективное управление муниципальным долгом Сагуновского сельского поселения.
3) Создание условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального образования.
4) Повышение качества управления финансами в муниципальном образовании.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в сельском поселении, создание благоприятных условий для исполнения расходных обязательств Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, повышение уровня жизни населения, в том числе на основе развития социальной инфраструктуры, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества.
Задачами муниципальной программы являются:
1) Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении;
2) Обеспечение выполнения расходных обязательств поселения и создание условий для их оптимизации;
3) Повышение эффективности и результативности деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области;
4) Повышение качества муниципального управления.
5) Обеспечение функционирования администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
-Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
Значение указанного показателя планируется сохранить на экономически безопасном уровне, для Сагуновского сельского поселения не более 5 %.
-Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета, по сравнению с предыдущим финансовым годом;
Показатель рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых доходов за отчетный финансовый год к налоговым и неналоговым доходам бюджета за предыдущий финансовый год:
Т= Dнi/ Dнi-1*100,где
Dнi- налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения отчетного года, тыс.руб;
Dнi-1-налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения предыдущего финансового отчетного года, тыс.руб.
Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 1 муниципальной программы.
Достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается при условии, соблюдения показателей социально-экономического развития Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, на период до 2020 года. В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых, целевые значения показателей подлежат соответствующей корректировке.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
1. Создание стабильных финансовых условий для устойчивого роста поселения, повышение уровня и качества жизни населения Сагуновского сельского поселения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета;
2.Перевод расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;
3. Повышение качества муниципального управления
Этапы реализации программы:
На постоянной основе с 01.01.2014 – 31.12.2019 года в один этап.
План основных мероприятий муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2017 год приведен в приложении 2 муниципальной программы.
3.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы.
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:
Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».
Мероприятие 2. «Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».
Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".
Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".
Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".
Мероприятие 6. «Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов»
Решение задач, связанных с обеспечением качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов, с содержанием автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, с озеленением населенных пунктов, с организацией мест захоронения, с созданием условий для комфортного проживания граждан предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты:
- создание благоприятных условий проживания жителей Сагуновского сельского поселения;
- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Сагуновского сельского поселения;
- доведение освещенности улиц до 100%;
- улучшение внешнего облика Сагуновского сельского поселения;
- обеспечение содержания мест захоронения в надлежащем порядке.
Подпрограмма «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:
Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)».
Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».
Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения».
Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров»
Решение задач, связанных с реконструкцией и строительством автомобильных дорог, тротуаров, с реализацией политики занятости населения и социальной поддержкой безработных граждан предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты :
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;
- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
- снижение безработицы на рынке труда.
Подпрограмма «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятия:
Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».
Решение задач, связанных с развитием материально-технической базы аварийно-спасательных служб предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятия подпрограммы повысится уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени, повысится эффективность использования средств местного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий; будут созданы системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; планируется обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности; создание безопасных условий для отдыха людей на водных объектах муниципального образования.
Подпрограмма «Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения».
Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения».
Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения».
Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».
Решение задач, связанных с финансовым обеспечением исполнения переданных муниципальным образованиям полномочий будет осуществляться в рамках данной подпрограммы. Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, дорожного хозяйства и первичного воинского учета в поселении. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет являться увеличение количества участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением; обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения; в ходе реализации подпрограммы будет осуществляться проведение мероприятий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, функционирование деятельности первичного воинского учета в поселении, а также организация дорожного хозяйства.
Подпрограмма «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятий:
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения».
Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения».
Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».
Решение задач, связанных с составлением и исполнением местного бюджета, контролем за его исполнением, осуществлением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты, которые повысят эффективность эксплуатации и обслуживания имущества администрации, тем самым обеспечат своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на администрацию поселения в области повышения качества жизни граждан, проживающих на территории поселения.
Подпрограмма «Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» состоит из мероприятия:
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры».
Решение задач, связанных с финансовым обеспечением исполнения расходных обязательств в области культуры, которые не переданы по соглашению (полномочия) будет осуществляться в рамках данной подпрограммы. Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения в полном объеме расходных обязательств в области культуры. Исполнителем данной подпрограммы является Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Результатом реализации мероприятий подпрограммы будет являться увеличение количества участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением.
Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Сагуновском сельском поселении» состоит из мероприятий:
Мероприятие 1. «Мероприятия по устройству тротуаров»
Решение задач, связанных с реконструкцией и строительством тротуаров, благоустройство территорий общего пользования, общественных территорий предусмотрено данной подпрограммой. Целью подпрограммы является: реализация мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий, благоустройство территории общего пользования, формирование современной городской среды, повышение качества жизни населения, формирование имиджа Сагуновского сельского поселения. В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты :
- устройство тротуаров на территории Сагуновского сельского поселения.
- увеличение качества благоустроенных территорий.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.
Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования:
- Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении;
- Организация муниципального заказа и муниципальных закупок;
- Организация работы с казначейством.
Организация бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении регулируется Положением о бюджетном процессе в Сагуновском сельском поселении Подгоренского муниципального района, утвержденное решением Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области № 23 от 01.09.2016 года. Положение регулирует отношения, возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета Сагуновского сельского поселения, утверждения и исполнения бюджета Сагуновского сельского поселения, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
Правовую основу бюджетного процесса в Сагуновском сельском поселении составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Сагуновского сельского поселения и иные нормативные правовые акты Сагуновского сельского поселения, регулирующие бюджетные правоотношения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета Сагуновского сельского поселения.
С 01 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Он регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности в осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона (далее – контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается уставом Сагуновского сельского поселения и нормативными правовыми актами Сагуновского сельского поселения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работа с Казначейством осуществляется посредством информационного обмена между органом Федерального казначейства и Администрацией Сагуновского сельского поселения. При кассовом обслуживании исполнения бюджета обмен осуществляется в электронном виде с применением средств цифровой подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации муниципальной программы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении 3.
6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2017 году, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Сагуновского сельского поселения на 2017 год. На 2018-2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 4.
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджета на реализацию муниципальной программы приведено в приложении 5.
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не предусматривается.
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
Риски реализации программы состоит в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- отсутствие механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- проводит мероприятия по обеспечению прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограмм;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограмм мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограмм и при необходимости актуализации плана реализации подпрограмм.
- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр – 100%);
- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);
- числа выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы (целевой параметр – 100%).
Паспорт
подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении». Мероприятие 2. «Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них». Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении". Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения". Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения". Мероприятие 6. «Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
Благоустройство территории сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние , соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100 % ; 2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, к их общей протяженности на конец отчетного года, 100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 4 322,2 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 3 939,9 тыс. руб., областной бюджет –382,3 тыс. руб., федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Реализация подпрограммы позволит повысить уровень комфортности проживания на территории путем достижения целевых показателей подпрограммы, обеспечение содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, освещение населенных пунктов сельского поселения, содержание мест захоронения. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения в Сагуновском сельском поселении» разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Уставом Сагуновского сельского поселения, с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления в области жилищно-коммунальной отрасли.
Характеристика мер муниципального регулирования:
1) Исполнитель подпрограммы осуществляет общую координацию работ, вносит предложения по расходованию средств бюджета Сагуновского сельского поселения, организует работу по реализации подпрограммы в рамках своих полномочий, осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы. Контроль за реализацией подпрограммы включает еженедельную отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения муниципальных контрактов, соглашений.
2) Исполнитель подпрограммы осуществляют текущую координацию и оперативный контроль за реализацией подпрограммы в соответствии с муниципальными контрактами, еженедельно отчитываются о выполнении мероприятий подпрограммы и целевом использовании выделенных финансовых средств.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства сельского поселения, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог сельского поселения, обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения населенных пунктов Сагуновского сельского поселения за счет средств бюджета Сагуновского сельского поселения.
Одной из наиболее весомой проблемой остается уличное освещение населенных пунктов Сагуновского сельского поселения. Дополнительно планируется увеличить количество фонарей.
Одной из проблем благоустройства сельского поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, урны и скамейки, создаются несанкционированные свалки мусора. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Одним из вариантов решения этой проблемы является организация и проведение конкурса "Лучшее подворье, улица". Жители двора, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Осуществление мер по стимулированию наиболее активных участников благоустройства - это награждение почетными грамотами, выполнение адресных мероприятий по обустройству территории по заявкам победителей и участников конкурса; информирование жителей города о победителях конкурса в средствах массовой информации.
В целях улучшения внешнего облика территории поселения необходимо продолжать восстановление и новое строительство мест для отдыха, озеленение поселка.
В сельском поселении имеются дороги с твердым покрытием , которые требуют как ямочного, так и капитального ремонта. Разработка и реализация подпрограммы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей сельского поселения.
На территории поселения находятся места захоронения, в количестве 4 штук. Ограждения требуют ремонта. Каждый год проводятся мероприятия по вырубке кустарников, порослей, уборка территории кладбищ. Производится подвоз песка для облагораживания мест захоронений.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Сагуновского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей поселения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения поселка путем озеленения его территории;
- содержание мест захоронений;
- приведение в надлежащее состояние внешнего облика военно-мемориальных объектов, расположенных на территории Сагуновского сельского поселения и создание условий по их сохранности.
- повышение надежности сооружений водопроводного хозяйства;
- оказание услуг по водоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями.
Целью подпрограммы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сагуновского сельского поселения.
Задачами подпрограммы являются благоустройство территории Сагуновского сельского поселения, разработка мероприятий по приведению улиц и дворов в состояние, соответствующее современным требованиям и стандартам, организация очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения, содержание мест захоронения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 г.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные условия для проживания, улучшить санитарное и экологическое состояние территории сельского поселения, улучшить эстетический облик населенных пунктов.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
2) доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
Показатель рассчитывается как отношение протяженности освещенных улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов, %:
Дп = Поч/ Оп*100, где:
Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, в их общей протяженности на конец отчетного года;
Поч – протяженность освещенных частей улиц, проездов;
Оп – общая протяженность улиц, проездов.
3.Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы.
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 1. «Организация уличного освещения в поселении».
Цель мероприятия – обеспечить наружное освещение населенных пунктов.
Реализация мероприятия позволит обеспечить качественное и высокоэффективное наружное освещение населенных пунктов.
Мероприятие 2. «Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них».
Цель мероприятия –обеспечить безопасное движение по автомобильным дорогам.
Реализация мероприятия позволит обеспечить содержание автомобильных дорог в безопасном состоянии для проезда транспорта.
Мероприятие 3. "Организация озеленения в поселении".
Цель мероприятия – озеленение территории поселения.
Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик территории поселения и благоустроить места для отдыха.
Мероприятие 4. "Организация и содержание мест захоронения".
Цель мероприятия – содержание мест захоронения в надлежащем виде.
Реализация мероприятия позволит провести мероприятия по вырубке кустарников, порослей, уборке территории кладбищ, подвоз песка для облагораживания мест захоронений.
Мероприятие 5. "Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения".
Цель мероприятия – благоустройство территории поселения.
Мероприятие 6. "Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов".
Цель мероприятия – содержание военно-мемориальных объектов в надлежащем виде.
Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для проживания граждан, улучшить санитарное и экологическое состояние территории сельского поселения, улучшить эстетический облик населенных пунктов.
Характеристика основных мероприятий
тыс. рублей
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Организация уличного освещения в поселении |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
922,9
|
Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов |
|
2 |
Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
550,3 |
содержание автомобильных дорог в безопасном состоянии для проезда транспорта
|
|
3 |
Организация озеленения в поселении |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
194,0 |
озеленение населенных пунктов, улучшение внешнего облика территории поселения и благоустройство мест для отдыха
|
|
4 |
Организация и содержание мест захоронения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
151,8 |
вырубка кустарников, порослей, уборка территории кладбищ, подвоз песка для облагораживания мест захоронений
|
|
5 |
Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
2 435,4 |
создание благоприятных условий для проживания граждан, улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения, улучшение эстетического облика населенных пунктов |
|
6 |
Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов |
2014-2019 гг |
Местный бюджет |
67,8 |
Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов |
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему работ.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 4 322,2 тыс. рублей, из них местный бюджет – 3 939,9 тыс. руб., областной бюджет – 382,3 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
569,6 |
1 397,0 |
1 284,7 |
1050,9 |
10,0 |
10,0 |
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
485,4 |
1 344,9 |
1 106,5 |
983,1 |
10,0 |
10,0 |
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
84,2 |
52,1 |
178,2 |
67,8 |
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты :
- создание благоприятных условий проживания жителей Сагуновского сельского поселения;
- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Сагуновского сельского поселения;
- доведение освещенности улиц до 100%;
- улучшение внешнего облика Сагуновского сельского поселения;
- обеспечение содержания мест захоронения в надлежащем порядке.
Паспорт
подпрограммы «Вопросы в области национальной экономики» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)». Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения». Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха». Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; Реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения; 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; 3. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; 4. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования. 5. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% 2. Доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 8 957,1 тыс. руб., из них: - местный бюджет 8 947– тыс. руб., областной бюджет –10,1 тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечение ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Сагуновского сельского поселения.
Муниципальная дорожная сеть сельского поселения представлена улицами, проездами и переулками.
Более 90 % дорог местного значения требуют ремонта.
Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог сельского поселения и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. Выделяемых финансовых средств на содержание дорог явно недостаточно для поддержания их в нормативном состоянии. Для выполнения всего объема работ по содержанию автомобильных дорог необходимо увеличение финансирования.
Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства сельскому поселению требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда с 2014 года не решает вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.
Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо привлечение средств областного и федерального бюджета. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее изношенных автомобильных дорог.
Глубокие изменения, происшедшие в российском государственном строительстве, экономике и общественных отношениях, нестабильность финансово-экономического положения агропромышленного комплекса породили множество проблем и особенно серьезно затронули сельское население. Ожидалось, что в ходе рыночных реформ улучшится качество жизни селян, но этого не произошло. Наметившиеся в последние два-три года некоторые позитивные подвижки коренным образом не изменили социально-экономическую ситуацию на селе.
Анализ состояния рынка труда показывает, что наряду со снижением общего потока обращений в службу занятости наблюдается рост обращений сельского населения. Среди зарегистрированных безработных удельный вес сельских жителей также имеет тенденцию к росту.
Одной из наиболее острых общегосударственных проблем является проблема регулирования сельского рынка труда с целью повышения занятости и качества жизни, снижения уровня безработицы и улучшения социально-трудового климата на селе.
Демографическая ситуация в поселении характеризуется сокращением численности экономически активного населения. При этом сокращение населения в трудоспособном возрасте происходит более быстрыми темпами, чем в среднем по экономически активному населению, а уровень безработицы в возрастной группе «трудоспособный возраст» выше средних значений по экономически активному населению.
Для улучшения демографической ситуации на территории поселения в настоящее время идет капитальный ремонт Сагуновского сельского Дома Культуры, благоустройство территории, прилегающей к нему.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог сельского поселения;
- организация занятости населения в поселении.
- организация благоустройства мест массового отдыха поселения.
- строительство тротуаров.
Целью подпрограммы является: развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов; реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения.
Задачами подпрограммы являются:
1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;
2. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
3. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;
4. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
5. Обеспечение гарантий граждан в сфере занятости населения.
6. Снижение уровня безработицы на полном рынке труда.
- Благоустройство мест массового отдыха поселения.
- Строительство тротуаров.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: улучшить состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечить ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; снизить уровень безработицы на рынке труда; провести организацию общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, благоустройство мест массового отдыха поселения.
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
2) доля отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)
Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, %:
D = Пр/По*100,
Dур - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Пр - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
По – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения.
3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 1. «Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов)».
Цель мероприятия – развитие дорожной сети Сагуновского сельского поселения, улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.
Реализация мероприятия позволит обеспечить улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечить ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям.
Мероприятие 2. «Организация содействия занятости населения».
Цель мероприятия – реализация муниципальной политики занятости населения на территории Сагуновского сельского поселения
Реализация мероприятия позволит снизить уровень безработицы на рынке труда; провести организацию общественных работ, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Мероприятие 3. «Организация благоустройства мест массового отдыха поселения».
Цель мероприятия – благоустройство мест массового отдыха поселения.
Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров».
Цель мероприятия – строительство тротуаров в поселении.
Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик села, благоустроить места массового отдыха населения.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
3 022,8
|
обеспечение улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования; обеспечение ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием; выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям.
|
|
2 |
Организация содействия занятости населения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
13,9 |
снижение уровня безработицы на рынке труда; организация общественных работ; организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
|
3 |
Организация благоустройства мест массового отдыха поселения
|
2014-2019 гг |
Местный бюджет |
5 920,4 |
улучшение внешнего облика села, благоустройство мест массового отдыха населения.
|
|
4 |
Мероприятия по устройству тротуаров |
2014-2019 гг |
Местный бюджет |
0,0 |
Строительство тротуаров в поселении |
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 8 957,1 тыс. рублей, из них местный бюджет – 8 947,0 тыс. руб., областной бюджет – 10,1 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
801,1 |
6 598,0 |
1 558,0 |
|
|
|
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
797,4 |
6 595,5 |
1 554,1 |
|
|
|
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
3,7 |
2,5 |
3,9 |
|
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы (целевой параметр – 100%) и выполнением запланированных мероприятий подпрограммы:
- расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;
- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
- снижение безработицы на рынке труда.
- благоустройство мест массового отдыха поселения
- строительство тротуаров.
Паспорт
подпрограммы «Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1.Развитие систем оповещения населения; 2.Развитие систем информирования населения; 3.Развитие материально-технической базы противопожарной службы Сагуновского сельского поселения; 4.Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам; 5.Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов; 6.Очистка прудов; 7.Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Сагуновского сельского поселения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 3,0 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 3,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
1.Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения; 2.Увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения; 3.Совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Важнейшей задачей Сагуновского сельского поселения остается предупреждение чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий и максимальное снижение масштабов ущерба и потерь.
Возможные военные угрозы, последствия применения современных средств поражения по объектам экономики, а также риски возникновения и последствия ЧС природного и техногенного характера и пожаров показывают, что они могут представлять существенную угрозу населению, обществу и государству, его обороноспособности и национальной безопасности, могут приносить огромный материальный ущерб (прямой и косвенный), имеют долговременные экологические и социальные последствия.
На территории Сагуновского сельского поселения сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера, но при этом количество ЧС на территории поселения и число погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации ЧС.
Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения.
Особенно актуален вопрос обеспечения безопасности жизнедеятельности населения от угроз природного и техногенного характера, от пожаров, от опасности на водных объектах и химической угрозы в сельском поселении.
Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи с несоответствием существующей системы реагирования потребностям общества, недостаточной эффективностью её функционирования, недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб, низкой информированностью населения о порядке действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.
Одним из важных элементов снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций является пропаганда безопасности жизнедеятельности населения. Для этих целей необходимо развитие системы информирования населения в местах массового пребывания.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- организация защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны;
Целью подпрограммы является: обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения.
Задачами подпрограммы являются:
1. Развитие систем оповещения населения;
2. Развитие систем информирования населения;
3. Развитие материально-технической базы противопожарной службы Сагуновского сельского поселения ;
4. Развитие и оказание поддержки добровольным пожарным командам;
5. Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;
6. Очистка прудов;
7. Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности Сагуновского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: повысить уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени; эффективно использовать средства муниципального бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени; создать системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Целевым индикатором подпрограммы является уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
3. Обоснование выделения мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Мероприятие подпрограммы муниципальной программы выделено исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 1. «Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны».
Цель мероприятия – обеспечение комплексной безопасности населения и территории Сагуновского сельского поселения.
Реализация мероприятия позволит обеспечить снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения; увеличить количество населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения, совершенствовать правовое регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
3,0 |
Снижение пожарной опасности, улучшение противопожарного состояния объектов на территории Сагуновского сельского поселения; увеличение количества населенных пунктов в зонах риска возникновения ЧС, оборудованных системами оповещения; совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах. |
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 3,0 тыс. рублей, из них местный бюджет – 3,0 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятия подпрограммы повысится уровень защищенности населения и территории сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени, повысится эффективность использования средств местного бюджета для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий; будут созданы системы комплексной безопасности муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; планируется обеспечить развитие комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; обеспечить эффективную деятельность сил и средств в обеспечении гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности; создание безопасных условий для отдыха людей на водных объектах муниципального образования.
Паспорт
подпрограммы «Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения». Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения». Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения». Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, а первичного воинского учета в поселении. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов; 2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества; 3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения; 4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры; 5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения; 7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни; 8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории; 9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство; 10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения; 11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке. 12. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения; 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; 14. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям; 15. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 6 930,6 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 7 953,5 тыс. руб., областной бюджет –0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 399,1 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Стабильное и эффективное исполнение сельским поселением переданных и принятых полномочий |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также по осуществлению отдельных полномочий, переданных администрации Подгоренского муниципального района в области культуры, градостроительной деятельности, и исполнение полномочий по ведению первичного воинского учета.
В соответствии с п 20 ч 1 ст 14, ч 4 ст 15 ФЗ от 06.10.2003 г № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация поселения передает, а администрация района принимает на условиях, и в порядке, указанных в настоящем законе, осуществление полномочий, признавая необходимость сохранения на территории района условий по организации досуга и обеспечению жителей услугами организации культуры, организация полномочий в сфере градостроительной деятельности (резервирование и изъятие, в том числе, путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд; утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территорий; выдача разрешений на строительство; выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Сагуновского сельского поселения), исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, осуществление части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, предусмотренных соглашениями для органа местного самоуправления возможно только при полноценном финансовом и материальном обеспечении его деятельности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- финансовым обеспечением полномочий по культуре, кинематографии;
- финансовым обеспечением полномочий по градостроительной деятельности;
- исполнением полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке;
- исполнение части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения в полном объеме и в соответствии с заключенными соглашениями полномочий в области культуры, градостроительства, первичного воинского учета в поселении, дорожного хозяйства.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение содержания кадровых ресурсов;
2. Обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;
3. Сохранение и пополнение библиотечных фондов поселения;
4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
6. Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;
7. Привлечение населения к активному участию в культурной жизни;
8. Обеспечение утверждения подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;
9. Обеспечение выдачи разрешений на строительство;
10. Обеспечение выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения;
11. Организация и проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной и вневойсковой подготовке.
12. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;
13. Содержание автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
14. Выполнение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям;
15. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение доступности, качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий, обеспечение градостроительной деятельности в интересах социально-экономического развития поселения, исполнение полномочий по организации мобилизационной и вневойсковой подготовке поселения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований.
Целевым индикатором подпрограммы является уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – создание и обеспечение деятельности в области культуры.
Реализация мероприятия позволит повысить доступность качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий.
Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – создание и обеспечение деятельности в области градостроительства.
Реализация мероприятия позволит обеспечить градостроительной деятельностью в интересах социально-экономического развития поселения.
Мероприятие 3. «Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – обеспечение деятельности первичного воинского учета в поселении.
Мероприятие 4. «Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».
Цель мероприятия – исполнение обязательств в области дорожного хозяйства.
Реализация мероприятия подпрограммы подразумевает исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке поселения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
6 685,5 |
Повышение доступности, качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий |
|
2 |
Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
0,0 |
обеспечение градостроительной деятельности в интересах социально-экономического развития поселения
|
|
3 |
Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Федеральный бюджет |
399,1 |
исполнение полномочий по организации мобилизационной и вневойсковой подготовке поселения, целевое расходование бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований.
|
|
4 |
Осуществление части полномочий по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
868,9 |
исполнение полномочий по организации дорожного хозяйства
|
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 7 953,5 тыс. рублей, из них местный бюджет – 7 554,4 тыс. руб., областной бюджет – 0,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 399,1 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
1 287,1 |
1 275,7 |
1 278,9 |
2 437,2 |
850,3 |
824,3 |
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
1 228,5 |
1 209,0 |
1 210,0 |
2 368,9 |
782,0 |
756,0 |
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
58,6 |
66,7 |
68,9 |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
В результате реализации мероприятий подпрограммы увеличится количество участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением.
Будет обеспечено утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, капитального строительства, расположенных на территории поселения.
В ходе реализации мероприятия подпрограммы будет осуществляться проведение мероприятий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, а так же функционирование деятельности первичного воинского учета в поселении.
Так же в ходе реализации подпрограммы будет расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Сагуновского сельского поселения;
- содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.
Паспорт
подпрограммы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области»
на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения». Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения». Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения». |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения; 2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования; 3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Сагуновского сельского поселения; 4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов; 5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения; 6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения. 7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% 2.Соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 12 619,85 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 12 551,85 тыс. руб., областной бюджет –68,0 тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение стабильных выплат заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Администрация Сагуновского сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области.
Необходимость обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения предусмотрена Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Администрация поселения является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, выступает истцом, ответчиком в судах, имеет печати, штамп, бланки с соответствующей символикой.
Нормами действующего законодательства к компетенции администрации поселения относится:
- принятие решений по вопросам местного значения, и вопросам, отнесенным к компетенции органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации;
- реализация полномочий по решению вопросов местного значения.
Практическое выражение деятельность администрации находит в реализации муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг населению.
При этом следует отметить, что осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством для органа местного самоуправления возможно только при полноценном финансовом и материальном обеспечении его деятельности. Поэтому обеспечение деятельности органа местного самоуправления является одним из важнейших элементов организации эффективного управления на территории любого муниципального образования.
Организация обеспечения деятельности администрации сложный и постоянный процесс. Его результативность непосредственно зависит от своевременности и полноты планирования, в свою очередь возможного лишь на основе анализа прогнозируемых потребностей структурных подразделений и должностных лиц администрации в материальных ресурсах. Сложность процесса обеспечения деятельности администрации обуславливается сложностью и многообразием реализуемых ее структурными подразделениями и должностными лицами функций. Деятельность администрации затрагивает сферы права, экономики и финансов, социального обеспечения и непосредственного хозяйственного управления.
Подобная сложность и многофункциональность деятельности администрации, при формировании системы мероприятий, направленных на ее обеспечение, требует обязательность применения принципа программно-целевого распределения средств, который и находит свое выражение в настоящей подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области».
Для создания улучшения качества работы необходимо обеспечение финансирования кадрового ресурса администрации, содержание в чистоте нежилого помещения администрации, рабочих мест, обеспечение работников канцелярскими принадлежностями и офисным оборудованием. Своевременно производить текущее финансирование работ, услуг для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- финансовым обеспечением деятельности главы;
- финансовым обеспечением деятельности администрации;
- финансовым обеспечением выполнения других обязательств.
Целью подпрограммы является: материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществление функционирования администрации поселения, выполнение ими полномочий, установленных действующим законодательством.
Задачами подпрограммы являются:
1. Достижение положительной динамики показателей эффективности деятельности администрации поселения;
2. Сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального образования;
3. Обеспечение содержания кадровых ресурсов администрации Сагуновского сельского поселения;
4. Обеспечение стабильности функционирования администрации поселения за счет бюджета в пределах выделенных лимитов;
5. Обеспечение текущего содержания администрации поселения;
6. Качественное улучшение состояния материально-технической оснащенности администрации поселения;
7.Финансовое обеспечение выполнения других обязательств.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить стабильную выплату заработной платы работникам администрации поселения; создание условий для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования администрации поселения на основе использования материальных и финансовых ресурсов; рациональное использование энергоресурсов, услуг связи, экономичное расходование ГСМ администрацией при расходовании бюджетных средств, выделенных в пределах лимита бюджетных ассигнований; сокращение неэффективных расходов бюджета.
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы,
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
2) соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 г. № 235,
Показатель рассчитывается как отношение фонда заработной платы с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений к установленным областным законодательством нормативам, %:
,
О – отношение расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений к установленным областным законодательством нормативам, %;
Фзп – фонд заработной платы с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений за отчетный период, тыс. рублей;
Нфот – норматив формирования расходов на оплату труда с начислениями депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленный в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008г. № 235.
3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 1. «Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – проведение мероприятий по оплате труда, создание условий для управленческой деятельности.
Реализация мероприятия позволит обеспечить деятельность главы Сагуновского сельского поселения.
Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – проведение мероприятий по оплате труда, прочим выплатам ( оплата суточных при командировках); организация оказания услуг связи (мобильной, телефонной, доступ к сети «Интернет», почтовой связи); проведение мероприятий по транспортному обслуживанию администрации; организация оплаты коммунальных услуг; проведение мероприятий по содержанию имущества; проведение мероприятий по оплате прочих работ,услуг; проведение мероприятий по оплате прочих расходов; проведение мероприятий по организации поставки основных средств и материалов для осуществления деятельности администрации.
Реализация мероприятия позволит обеспечить деятельность администрации Сагуновского сельского поселения.
Мероприятие 3. «Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения».
Цель мероприятия – проведение мероприятий по социальному обеспечению; проведение мероприятий по другим общегосударственным вопросам.
Реализация мероприятия подпрограммы позволит осуществлять выплату пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
3 870,6
|
Обеспечение деятельности главы поселения |
|
2 |
Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
8 679,25 |
Обеспечение деятельности администрации поселения |
|
3 |
Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
70,0 |
Обеспечение выплат пенсий муниципальным служащим, и решение других общегосударственных вопросов
|
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 12 619,85 тыс. рублей, из них местный бюджет – 12 551,85 тыс. руб., областной бюджет –68,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
2 174,9 |
2 218,4 |
2 600,2 |
2 315,95 |
1 681,5 |
1 628,9 |
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
2 106,9 |
2 218,4 |
2 600,2 |
2 315,95 |
1 681,5 |
1 628,9 |
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
68,0 |
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Ответственность за эффективность реализации подпрограммы несет исполнитель — администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области. Для исполнения отдельных пунктов подпрограммы в рамках своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации администрация поселения может привлекать сторонние организации.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты социально-экономические результаты, которые повысят эффективность эксплуатации и обслуживания имущества администрации, тем самым обеспечат своевременное и качественное выполнение полномочий, возложенных на администрацию поселения в области повышения качества жизни граждан, проживающих на территории поселения.
Паспорт
подпрограммы «Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении» муниципальной программы «Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Основное мероприятие 1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении». Мероприятие 6.1.1. «Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Осуществление исполнения расходных обязательств в области культуры. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 22 893,3 тыс. руб., из них: - местный бюджет – 1 313,5 тыс. руб., областной бюджет –21 579,8 тыс. руб., федеральный бюджет – тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении |
- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Существование и функционирование муниципальных учреждений культуры – необходимое условие дальнейшего развития общества. Сегодня среди важнейших показателей социально-экономического развития в сельском поселении, своеобразным барометром благополучия, несомненно, является состояние культуры. Чем выше её уровень, тем в более цивилизованном обществе мы живем. Это и задает современные векторы развития культуры поселения.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры являются одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса поселения. Неотъемлемым компонентом культурной среды поселения выступают самодеятельные творческие коллективы.
Основными учреждением культуры на территории сельского поселения долгие годы являются: Сагуновский сельский Дом культуры и сельская библиотека, Хвощеватская библиотека, на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые мероприятия.
Активная работа СДК направлена на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых мероприятий.
В настоящее время ведется капитальный ремонт Сагуновского сельского Дома культуры, который до недавнего времени находился в плачевном состоянии.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены:
- финансовым обеспечением исполнения расходных обязательств в области культуры;
Целью подпрограммы является: обеспечение исполнения расходных обязательств в полном объеме и в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение текущего и капитального ремонта объектов культуры (Сагуновский СДК);
2. Разработка проекто-сметной документации для обеспечения деятельности объектов культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2019 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить повышение доступности, качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий.
Целевым индикатором подпрограммы является уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы.
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Основное мероприятие 1. «Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении».
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны.
Цель мероприятия – создание и обеспечение деятельности в области культуры.
Реализация мероприятия позволит повысить доступность качества, объема и разнообразия в сфере культурно-массовых мероприятий.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
1 |
Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении |
2014-2019 г.г. |
Местный бюджет |
16 998,5 |
Обеспечение эффективного и бесперебойного создания условий для развития сельской культуры в поселении |
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 22 893,3 тыс. рублей, из них местный бюджет – 1 313,5 тыс. руб., областной бюджет – 21 579,8 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2016 г соответствуют объему бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Совета народных депутатов на 2016 год. На 2017-2019 г объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств длящегося характера.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
5 005,6 |
889,0 |
16 998,5 |
|
|
|
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
387,1 |
889,0 |
37,2 |
|
|
|
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
4618,5 |
|
16 961,3 |
|
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы определяется по следующим направлениям: оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом; оценка степени соответствия запланированному уровню затрат бюджета; оценка эффективности использования средств бюджета поселения, оценка степени реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации).
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
В результате реализации мероприятий подпрограммы увеличится количество участников самодеятельного творческого процесса, зрителей и участников мероприятий. Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчества и пользования всеми достижениями культуры, улучшение культурно-массовой работы с населением.
Паспорт
подпрограммы «Формирование современной городской среды Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год»
|
Исполнитель подпрограммы муниципальной программы |
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
||||||||||
|
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы |
Мероприятие 1. «Мероприятия по устройству тротуаров». |
||||||||||
|
Цель подпрограммы муниципальной программы |
Реализация мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий, благоустройство территории общего пользования, формирование современной городской среды, повышение качества жизни населения, формирование имиджа Сагуновского сельского поселения.
|
||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
общественных территорий Сагуновского сельского поселения.
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сагуновского сельского поселения. |
||||||||||
|
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы |
1.Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, 100%
|
||||||||||
|
Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
На постоянной основе 01.01.2017 – 31.12.2017 годы |
||||||||||
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы |
Общий объем финансирования подпрограммы- 4 890,05 тыс. руб., из них: - местный бюджет 0,05– тыс. руб., областной бюджет –4 890,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет:
|
||||||||||
|
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Устройство тротуаров на территории Сагуновского сельского поселения, увеличение качества благоустроенных общественных территорий. |
- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.
Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2017 год», является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории поселения, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории поселения в целях создания современной городской среды, удобной и современной для проживания людей.
В последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, Сагуновскому сельскому поселению Подгоренского муниципального района Воронежской области удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде областных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории поселения. Так за период 2014-2016 годов проведен ремонт более 10 км автомобильных дорог, удалось сделать капитальный ремонт Сагуновского сельского Дома Культуры, благоустроить территорию около Дома Культуры, построить сквер.
Подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений.
Благоустройство - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, придомовых территорий.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, современной и благоприятной для проживания населения.
Основной целью подпрограммы на 2017 год является строительство тротуаров на территории Сагуновского сельского поселения протяженностью 2 км. Основными принципами формирования подпрограммы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Воронежской области, Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы муниципальной программы, сроки и этапы реализации
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды Российской Федерации, Стратегии развития Воронежской области, приоритетами политики Сагуновского сельского поселения в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.
Основной целью программы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство общественных территорий, благоустройство территории общего пользования, формирование современной городской среды, повышение качества жизни населения, формирование имиджа Сагуновского сельского поселения.
Основными задачами муниципальной программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий Сагуновского сельского поселения.;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сагуновского сельского поселения.
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы: на постоянной основе 01.01.2017 – 31.12.2017 годы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит: улучшить состояния общественных территоий, строительство тротуаров на территории поселения.
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
1) уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы
Показатель рассчитывается как отношение кассовых расходов на реализацию подпрограммы к плановым расходам, в %:
У = Кр/Пр*100%, где
У– уровень исполнения плановых значений на реализацию подпрограммы,
Кр – кассовые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб;
Пр – плановые расходы на реализацию подпрограммы, тыс. руб.
3. Обоснование выделения мероприятий подпрограммы муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.
Мероприятие 4. «Мероприятия по устройству тротуаров».
Цель мероприятия – строительство тротуаров в поселении.
Реализация мероприятия позволит улучшить внешний облик села, благоустроить места массового отдыха населения.
Характеристика основных мероприятий
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Объемы финансирования тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты |
|
4 |
Мероприятия по устройству тротуаров |
2017-2017 гг |
Местный бюджет |
0,05 |
Строительство тротуаров в поселении |
В ходе исполнения подпрограммы могут быть внесены изменения по перечню мероприятий и объему бюджетных ассигнований.
4. Характеристика мер муниципального регулирования.
В качестве основных мер правового регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматриваются формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере вопросов местного значения, состоящей из принимаемых и корректируемых ежегодно либо по необходимости законодательных и иных нормативных правовых актов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 4 890,05 тыс. рублей, из них местный бюджет – 0,05 тыс. руб., областной бюджет – 4 890,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
год |
|||||
|
1. |
Объем финансирования, всего |
тыс. рублей |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
4 890,05 |
|
|
|
1.1 |
Местный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
0,05 |
|
|
|
1.2 |
Областной бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
4 890,0 |
|
|
|
1.3 |
Федеральный бюджет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы состоят в следующем:
- изменение действующего бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса;
- неисполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения;
В целях управления вышеуказанными рисками администрация Сагуновского сельского поселения в рамках своей компетенции:
- контролирует порядок и сроки подготовки решения Совета народных депутатов Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- обеспечивает исполнение расходных обязательств Сагуновского сельского поселения.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
- детальное планирование хода реализации подпрограммы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
- проведение в течение всего срока выполнения подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации подпрограммы и при необходимости актуализации плана реализации подпрограммы.
7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов подпрограммы (целевой параметр – 100%) и выполнением запланированных мероприятий подпрограммы:
- благоустройство мест массового отдыха поселения
- строительство тротуаров.
|
приложение 5 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение 2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приложение 3 |
||||
|
Сведения |
||||
|
об основных мерах правового регулирования в сфере |
||||
|
реализации муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2014-2019 годы |
||||
|
№ |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" |
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|
|
2 |
Постановление об утверждении порядка принятия решений по разработке муниципальных программ Подгоренского муниципального района Воронежской области, их формирования и реализации от 23.09.2013 года № 576 |
|
Администрация Подгоренского муниципального района Воронежской области, Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
В случае необходимости |
|
3 |
Распоряжение об утверждении перечня муниципальных программ от 26 сентября 2013 года № 13 |
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
В случае необходимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2014-2019 годы |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов |
Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы |
||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа |
"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области на 2014-2019 годы" |
всего |
61639,00 |
9838,30 |
12378,30 |
23720,30 |
10695,10 |
2542,80 |
2464,20 |
|
в том числе по статьям расходов: |
61639,00 |
9838,30 |
12378,30 |
23720,30 |
10695,10 |
2542,80 |
2464,20 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
61639,00 |
9838,30 |
12378,30 |
23720,30 |
10695,10 |
2542,80 |
2464,20 |
||
|
Подпрограмма 1 |
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении" |
всего |
4322,20 |
569,60 |
1397,00 |
1284,70 |
1050,90 |
10,00 |
10,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
4322,20 |
569,60 |
1397,00 |
1284,70 |
1050,90 |
10,00 |
10,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
4322,20 |
569,60 |
1397,00 |
1284,70 |
1050,90 |
10,00 |
10,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.1 |
"Организация уличного освещения в поселении" |
всего |
922,90 |
147,40 |
143,90 |
401,60 |
210,00 |
10,00 |
10,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
922,90 |
147,40 |
143,90 |
401,60 |
210,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
922,90 |
147,40 |
143,90 |
401,60 |
210,00 |
10,00 |
10,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.2 |
"Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них" |
всего |
550,30 |
35,30 |
315,60 |
99,40 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
550,30 |
35,30 |
315,60 |
99,40 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
550,30 |
35,30 |
315,60 |
99,40 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 1.3 |
"Организация озеленения в поселении" |
всего |
194,00 |
0,00 |
0,00 |
194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
194,00 |
0,00 |
0,00 |
194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
194,00 |
|
|
194,00 |
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.4 |
"Организация и содержание мест захоронения" |
всего |
151,80 |
0,00 |
25,00 |
26,80 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
151,80 |
0,00 |
25,00 |
26,80 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
151,80 |
0,00 |
25,00 |
26,80 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
151,80 |
|
25,00 |
26,80 |
100,00 |
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.5 |
"Организация прочих мероприятий по благоустройству территории поселения" |
всего |
2435,40 |
386,90 |
912,50 |
562,90 |
573,10 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
2435,40 |
386,90 |
912,50 |
562,90 |
573,10 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
2435,40 |
386,90 |
912,50 |
562,90 |
573,10 |
|
|
||
|
Основное мероприятие 1.6 |
"Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов" |
всего |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
|
67,80 |
|
|
||
|
Подпрограмма 2 |
"Вопросы в области национальной экономики" |
всего |
8957,10 |
801,10 |
6598,00 |
1558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
8957,10 |
801,10 |
6598,00 |
1558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
8957,10 |
801,10 |
6598,00 |
1558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.1 |
"Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения" |
всего |
3022,80 |
796,00 |
674,20 |
1552,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
3022,80 |
796,00 |
674,20 |
1552,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
3022,80 |
796,00 |
674,20 |
1552,60 |
|
|
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.2 |
"Организация содействия занятости населения" |
в том числе по статьям расходов: |
13,90 |
5,10 |
3,40 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
13,90 |
5,10 |
3,40 |
5,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Основное мероприятие 2.3 |
"Организация благоустройства мест массового отдыха поселения" |
всего |
5920,40 |
0,00 |
5920,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
5920,40 |
0,00 |
5920,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
5920,40 |
|
5920,40 |
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 2.4 |
"Мероприятия по устройству тротуаров" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
Подпрограмма 3 |
"Защита населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной бепасности и безопасности людей на водных объектах" |
всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
Основное мероприятие 3.1 |
"Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны" |
всего |
3,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
3,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
3,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
||
|
Подпрограмма 4 |
"Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
всего |
7953,50 |
1287,10 |
1275,70 |
1278,90 |
2437,20 |
850,30 |
824,30 |
|
в том числе по статьям расходов: |
7953,50 |
1287,10 |
1275,70 |
1278,90 |
2437,20 |
850,30 |
824,30 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
7953,50 |
1287,10 |
1275,70 |
1278,90 |
2437,20 |
850,30 |
824,30 |
||
|
Основное мероприятие 4.1. |
"Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения" |
всего |
6685,50 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
1500,00 |
782,00 |
756,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
6685,50 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
1500,00 |
782,00 |
756,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
6685,50 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
1500,00 |
782,00 |
756,00 |
||
|
Основное мероприятие 4.2 |
"Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения" |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Основное мероприятие 4.3 |
"Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения" |
всего |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
|
в том числе по статьям расходов: |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
||
|
Основное мероприятие 4.4 |
"Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
всего |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
868,90 |
|
|
|
868,90 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 5 |
"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" |
всего |
12619,85 |
2174,90 |
2218,40 |
2600,20 |
2315,95 |
1681,50 |
1628,90 |
|
в том числе по статьям расходов: |
12619,85 |
2174,90 |
2218,40 |
2600,20 |
2315,95 |
1681,50 |
1628,90 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
12619,85 |
2174,90 |
2218,40 |
2600,20 |
2315,95 |
1681,50 |
1628,90 |
||
|
Основное мероприятие 5.1 |
"Финансовое обеспечение деятельности главы Сагуновского сельского поселения" |
всего |
3870,60 |
637,60 |
641,40 |
638,60 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
3870,60 |
637,60 |
641,40 |
638,60 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
3870,60 |
637,60 |
641,40 |
638,60 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
||
|
Основное мероприятие 5.2 |
"Финансовое обеспечение деятельности администрации Сагуновского сельского поселения" |
всего |
8679,25 |
1537,30 |
1507,00 |
1961,60 |
1664,95 |
1030,50 |
977,90 |
|
в том числе по статьям расходов: |
8679,25 |
1537,30 |
1507,00 |
1961,60 |
1664,95 |
1030,50 |
977,90 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
8679,25 |
1537,30 |
1507,00 |
1961,60 |
1664,95 |
1030,50 |
977,90 |
||
|
Основное мероприятие 5.3 |
"Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения". |
всего |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по статьям расходов: |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении" |
всего |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Мероприятие 6.1. |
"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении" |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Мероприятие 6.1.1 |
"Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны. |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
22749,30 |
4861,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
22749,30 |
4861,60 |
889,20 |
16998,50 |
|
|
|
||
|
Подпрограмма 7 |
"Формирование современной городской среды в Сагуновском сельском поселении на 2017 год" |
всего |
4890,05 |
0,00 |
|
0,00 |
4890,05 |
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
4890,05 |
0,00 |
|
0,00 |
4890,05 |
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
4890,05 |
0,00 |
|
0,00 |
4890,05 |
|
|
||
|
Мероприятие 7.1. |
"Мероприятия по устройству тротуаров" |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по статьям расходов: |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4890,05 |
|
|
||
|
Муниципальные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ПРОЧИЕ расходы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Администрация Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
|
4890,05 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
||||||||||
|
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" на 2014-2019 годы |
||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа |
|
всего, в том числе: |
61639,00 |
9838,30 |
12378,30 |
23720,30 |
10695,10 |
2542,80 |
2464,20 |
|
|
федеральный бюджет |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
|||
|
областной бюджет |
26930,20 |
4774,40 |
54,60 |
17143,40 |
4957,80 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
34309,70 |
5005,30 |
12257,00 |
6508,00 |
5669,00 |
2474,50 |
2395,90 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения и благоустройства в Сагуновском сельском поселении" |
всего, в том числе: |
4322,20 |
569,60 |
1397,00 |
1284,70 |
1050,90 |
10,00 |
10,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
382,30 |
84,20 |
52,10 |
178,20 |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
3939,90 |
485,40 |
1344,90 |
1106,50 |
983,10 |
10,00 |
10,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
Организация уличного освещения в поселении |
всего |
922,90 |
147,40 |
143,90 |
401,60 |
210,00 |
10,00 |
10,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
299,50 |
69,20 |
52,10 |
178,20 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
623,40 |
78,20 |
91,80 |
223,40 |
210,00 |
10,00 |
10,00 |
|||
|
Основное мероприятие 1.2 |
Организация содержания автомобильных дорог и инженерных сооружений на них |
всего |
550,30 |
35,30 |
315,60 |
99,40 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
550,30 |
35,30 |
315,60 |
99,40 |
100,00 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.3 |
Организация озеленения в поселении |
всего, в том числе: |
194,00 |
|
|
194,00 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
194,00 |
|
|
194,00 |
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.4 |
Организация и содержание мест захоронения |
всего, в том числе: |
151,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
151,80 |
|
25,00 |
26,80 |
100,00 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.5 |
Организация прочих мероприятий по благоустройству |
всего, в том числе: |
2435,40 |
386,90 |
912,50 |
562,90 |
573,10 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
15,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
2420,40 |
371,90 |
912,50 |
562,90 |
573,10 |
|
|
|||
|
Основное мероприятие 1.6 |
Организация ремонта и благоустройства военно-мемориальных объектов |
всего, в том числе: |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,80 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
67,80 |
|
|
|
67,80 |
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 2 |
"Вопросы в области национальнаой экономики" |
всего, в том числе: |
8957,10 |
801,10 |
6598,00 |
1558,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
10,10 |
3,70 |
2,50 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
8947,00 |
797,40 |
6595,50 |
1554,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 2.1 |
Организация дорожного хозяйства (дорожных фондов) поселения |
всего, в том числе: |
3022,80 |
796,00 |
674,20 |
1552,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3022,80 |
796,00 |
674,20 |
1552,60 |
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.2 |
Организация содействия занятости населения |
всего, в том числе: |
13,90 |
5,10 |
3,40 |
5,40 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
10,10 |
3,70 |
2,50 |
3,90 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3,80 |
1,40 |
0,90 |
1,50 |
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.3 |
Организация благоустройства мест массового отдыха поселения |
всего, в том числе: |
5920,40 |
0,00 |
5920,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
5920,40 |
|
5920,40 |
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 2.4 |
Мероприятия по устройству тротуаров |
всего, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 3 |
"Защита нселения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объктах" |
всего, в том числе: |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Основное мероприятие 3.1 |
Обеспечение защиты населения и территории Сагуновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление гражданской обороны |
всего, в том числе: |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3,00 |
|
|
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||
|
Подпрограмма 4 |
"Финансовое обеспечение переданных полномочий и исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке, по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" |
всего, в том числе: |
7953,50 |
1287,10 |
1275,70 |
1278,90 |
2437,20 |
850,30 |
824,30 |
|
|
федеральный бюджет |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
7554,40 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
2368,90 |
782,00 |
756,00 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1. |
Финансовое обеспечение полномочий по культуре, кинематографии Сагуновского сельского поселения |
всего, в том числе: |
6685,50 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
1500,00 |
782,00 |
756,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
6685,50 |
1228,50 |
1209,00 |
1210,00 |
1500,00 |
782,00 |
756,00 |
|||
|
Основное мероприятие 4.2. |
Финансовое обеспечение полномочий по градостроительной деятельности Сагуновского сельского поселения |
всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 4.3. |
Исполнение полномочий по мобилизационной и вневойсковой подготовке Сагуновского сельского поселения |
всего, в том числе: |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
|
|
федеральный бюджет |
399,10 |
58,60 |
66,70 |
68,90 |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Основное мероприятие 4.4. |
Осуществление части полномочий, передаваемых из бюджета муниципального района по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
всего, в том числе: |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
868,90 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
868,90 |
|
|
|
868,90 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 5 |
"Организация деятельности администрации Сагуновского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области" |
всего, в том числе: |
12619,85 |
2174,90 |
2218,40 |
2600,20 |
2315,95 |
1681,50 |
1628,90 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
68,00 |
68,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
12551,85 |
2106,90 |
2218,40 |
2600,20 |
2315,95 |
1681,50 |
1628,90 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1 |
Финансовое обеспечение деятельности главы администрации |
всего |
3870,60 |
637,60 |
641,40 |
638,60 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
68,00 |
68,00 |
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
3802,60 |
569,60 |
641,40 |
638,60 |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
|||
|
Основное мероприятие 5.2 |
Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения |
всего |
8679,25 |
1537,30 |
1507,00 |
1961,60 |
1664,95 |
1030,50 |
977,90 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
8679,25 |
1537,30 |
1507,00 |
1961,60 |
1664,95 |
1030,50 |
977,90 |
|||
|
Основное мероприятие 5.3 |
Финансовое обеспечение выполнения других обязательств Сагуновского сельского поселения |
всего, в том числе: |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
70,00 |
|
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Подпрограмма 6 |
"Развитие сельской культуры в Сагуновском сельском поселении" |
всего, в том числе: |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
21579,80 |
4618,50 |
0,00 |
16961,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
1313,50 |
387,10 |
889,20 |
37,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.1 |
"Финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств в области культуры в Сагуновском сельском поселении" |
всего, в том числе: |
22893,30 |
5005,60 |
889,20 |
16998,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
21579,80 |
4618,50 |
|
16961,30 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1313,50 |
387,10 |
889,20 |
37,20 |
|
|
|
|||
|
Мероприятие 6.1.1. |
"Капитальный ремонт здания Дома Культуры, расположенного по адресу: Воронежская область, Подгоренский район, с. Сагуны. |
всего, в том числе: |
22687,30 |
4861,60 |
827,20 |
16998,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
21579,80 |
4618,50 |
|
16961,30 |
|
|
|
|||
|
местный бюджет |
1107,50 |
243,10 |
827,20 |
37,20 |
|
|
|
|||
|
Подпрограмма 7 |
"Формирование современной городской среды в Сагуновском сельском поселении на 2017 год" |
всего, в том числе: |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
областной бюджет |
4890,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4890,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
местный бюджет |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Основное мероприятие 7.1 |
"Мероприятия по устройству тротуаров" |
всего, в том числе: |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4890,05 |
0,00 |
0,00 |
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
4890,00 |
|
|
|
4890,00 |
|
|
|||
|
местный бюджет |
0,05 |
|
|
|
0,05 |
|
|
|||
Дата создания: 04.05.2017 23:04